平顶山市第四十三中学2017年度部门决算情况说明
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作者:校财务室 发表时间:2018/9/30 点击数:2596

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,538.22万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,808.92万元,增长66.28%。主要原因是学校教学楼实验楼工程及教学楼实验楼配套设施的建设,增加了收入与支出资金

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,521.50万元,其中:财政拨款收入 3,521.47万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.03万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3,174.00万元,其中:基本支出1,693.55万元,占53.36%;项目支出1,480.45万元,占 46.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为4,538.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1,808.89万元,增长66.28%。主要原因是学校教学楼实验楼工程及教学楼实验楼配套设施的建设,增加了收入与支出资金

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,174.00万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,461.42万 元,增长85.33%。变动的主要原因是学校教学楼实验楼工程及教学楼实验楼配套设施的建设,增加了收入资金,以及结算期养老金的结算等增加了收入资金

 (二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,174.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 2,682.81万元,占84.52%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 345.41万元,占10.88%;医疗卫生和计划生育(类)支出 49.23万元,占1.55%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 96.55万元,占3.04%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

 (三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,174.00万元,支出决算为 3,174.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:认真按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,693.55万元。与2016年相 比,增加349.76万元,增长26.03%。 变动的主要原因:人员工资等的增加,为提高办公效率,办公费办公设施的支出增加,结算期养老金的支出、部分设施老化需要的维修费等。其中:人员经费1,437.38万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖等;公用经费 256.16 万元,主要包括:办公费、维修费、差旅费、公车运行等。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为5.04万元,支出决算为 5.04万元,完成预算的100.00%2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是严格根据预算执行

 (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算5.04万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排平顶山市第四十三中学因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无

2.公务用车购置及运行费支出5.04万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出5.04万元。主要用于车辆维修,车辆加油以及车辆保险2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.04万元,下降0.80%,主要原因是严格遵循预算制度,节约开支

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无

平顶山市第四十三中学2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

    绩效管理是一个系统工程,各科室通过运行总结,不断积累经验,完成工作量指标修整,制定合理的量化分值,并及时完成公开,提高教职工参与意识,管理意识,责任意识与担当意识,但绩效管理还需要结合实际,继续不断完善。

    (二)项目绩效自评结果。

 本年度,我校教学楼及实验楼工程有个很大的进度,教学楼楼体基本完工,及相关配套工程陆续开展。该项目的实施有效提高学生上课的舒适度及安全性,为教职工与学生提供高质量的学习工作环境。

  该些项目在实施过程和资金的使用过程,建设程序合法,资金使用管理,项目实施速度较快,符合有关标准的规定。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于无,其中等 项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:

十、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额135.51万元,其中:政府采购货物支出 135.51万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,平顶山市第四十三中学共有车辆2辆,其中:一般公务用车2,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

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